Facebook
twitter
RSS
Отклонения доходов от грузовых перевозок по факторам средней доходной ставки, структуры перевозок:
; (47)
млн. руб.
млн. руб.
. (48)
млн. руб.
млн. руб.
Рассчитываем влияние на изменение дохода по пассажирским перевозкам отдельных факторов: структуру перевозок по сообщениям и их доходных ставок. При выполнение анализа (пп. 4.3.4 и 4.3.5) использовать метод оценки влияния структурных изменений.
Таблица 5 - Результаты анализа доходов
|
Факторы |
Изменения доходов под влиянием данного фактора (±) млн руб. |
Доля влияния каждого фактора в общем изменении дохода за отчетный период ( |
|
1. Грузооборот, тарифные т-км (см. табл. 6) |
-0,3251 |
-0,000066132 |
|
2. Доходные ставки по родам грузов (см. п. 4.3.4) |
488421,208 |
99,3559 |
|
3. Структура перевозок по родам грузов (см. п. 4.3.4) |
4993,252 |
1,0157 |
|
4. Итого по грузовым перевозкам (строки 1+2+3) |
493414,1349 |
100,3716 |
|
5. Пассажирооборот, пассажиро-км (см. табл. 6, строка 3, столбец 7) |
-872,809 |
0,1775 |
|
6. Доходные ставки по видам сообщения (см. п. 4.3.5) |
-43,1788 |
-0,0088 |
|
7.Структура перевозок по сообщениям (см. п.4.3.5) |
-94,2858 |
-0,0192 |
|
8.Итого по пассажирским перевозкам (строки 5+6+7) |
-1010,2736 |
-0,2055 |
|
9. Структура перевозок по видам движения (см. табл. 6, стр. 5) |
-816,2239 |
-0,1660 |
|
10. Всего по факторам (строки 4+8+9) |
491587,6374 |
100 |
),% По результатам анализа доходов и расходов по перевозкам выполнить пофакторный анализ общей суммы прибыли дороги от перевозок в таблице 6.
Таблица 6 – Анализ прибыли от перевозок, млн. руб.
|
Показатели |
План |
Отчет |
План, скорректированный на объем работ,(гр.1*индекс объема работ) |
Отклонение от плана(гр.2-гр.1) |
В том числе за счет | |
|
Объема перевозок(гр3-гр.1) |
Качественных показателей и структуры(гр.2-гр.3) | |||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы |
8015,6344 |
8154,034 |
7958,423 |
138,3996 |
-56,9110 |
195,311 |
|
Расходы |
598 |
575 |
593,75 |
-23 |
-4,2458 |
-18,75 |
|
Прибыль |
7417,63 |
7579,034 |
7364,973 |
115,3996 |
-52,6652 |
176,561 |
