Для заполнения колонки 2 таблицы 4 рассчитываем процент выполнения плана по объему перевозок:

; (41)

%

; (42)

%

; (43)

%

Таблица 4 - Анализ выполнения плана доходов от перевозок, млн. руб.

Показатели

Измерители для корректировки дохода

Процент выполнения плана по объему перевозок

Доходы по плану

Плановые доход, пересчитанные на выполненный объем работы(3гр.*2гр./100)

Фактические доходы

Отклонение фактических доходов по перевозкам от плановых(5гр.- 3гр.)

В том числе от влияния

Объёма перевозок(4гр.-3гр.)

Доходной ставки и структуры перевозок(5гр.-4гр.)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Всего доходов от перевозок

Прив.ткм,млн

99,29

8015,6344

7958,723

8154,034

138,3996

-56,9111

195,3107

2.Доходы от грузовых перевозок

Тарф ткм,млн

97,91

15,5545

15,2294

13,7202

-1,8343

-0,3251

-1,5092

3.Доходы от перевозок пассажиров

Пассажиро-км,млн

89,09

8000,0799

7127,27

8140,3138

140,2339

-873,135

1013,0438

4.Итого по грузовым и пассажирским перевозкам

(стр.2+стр.3)

х

х

8015,6344

1742,499

8154,034

138,3996

-873,135

1011,535

5.Влияние структурных изменений по видам перевозок(4-1)

х

х

х

-816,2239

х

х

-816,2239

-816,2239

Рассчитываем влияние на изменение дохода по грузовым перевозкам отдельных факторов: структуры перевозок по родам грузов () и их доходных ставок (). Для анализа использовать метод оценки влияния структурных изменений.

; (44)

; (45)

. (46)

Страницы: 1 2 3